공문제출번호 :	C01991698782025000186	출력일자 :	2025년 12월 16일

No.	세입						세출
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	입소자부담 금수입	입소비용수입	입소비용수입	56,400,000	42,800,000	▲13,600,000	사무비	인건비	급여	297,600,000	267,284,710	▲30,315,290
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	419,190,000	369,750,000	▲49,440,000	사무비	인건비	제수당	75,100,000	64,127,410	▲10,972,590
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	120,000	120,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	31,102,500	27,140,380	▲3,962,120
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	12,500,000	12,500,000	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	36,389,500	30,849,500	▲5,540,000
5	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	3,950,000	3,950,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	2,025,000	2,025,000	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	49,824,583	49,824,583	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	4,511,118	4,511,118	0	사무비	업무추진비	회의비	3,000,000	3,000,000	0
8	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	100,000	80,000	▲20,000	사무비	운영비	여비	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	660,000	70,000	▲590,000	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	12,000,000	11,000,000	▲1,000,000
10				0	0	0	사무비	운영비	공공요금	13,000,000	12,100,000	▲900,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	3,000,000	3,000,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,537,000	1,437,000	▲100,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	4,000,000	2,500,000	▲1,500,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	4,000,000	3,000,000	▲1,000,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	3,000,000	3,000,000	0
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	26,496,000	26,496,000	0
18				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0

예산총괄표

2025년 12월 16일 17시 32분 48초

출력일시 :

나라 단기거주시설

소속기관 :

황윤희

출력자 :

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No.	세입							세출
	관	항	목	당해년도	추경		증감액	관	항	목	당해년도		추경	증감액
19				0	0		0	사업비	운영비	의료비	2,000,000		2,000,000	0
20				0	0		0	사업비	운영비	장의비	500,000		500,000	0
21				0	0		0	사업비	운영비	특별급식비	2,500,000		2,500,000	0
22				0	0		0	사업비	사업비	프로그램사업 비사업비	3,500,000		3,500,000	0
23				0	0		0	사업비	사업비	인권지킴이단 사업비사업비	3,640,000		2,200,000	▲1,440,000
24				0	0		0	사업비	사업비	이용자 역량강 화 프로그램사 업비	8,000,000		4,200,000	▲3,800,000
25				0	0		0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	2,735,701		2,735,701	0
26				0	0		0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	10,000		10,000	0
세입 합계				547,135,701	483,605,701	▲63,530,000		세출 합계			547,135,701	483,605,701		▲63,530,000

(단위 : 원)

2025년 12월 16일 17시 32분 48초

출력일시 :

나라 단기거주시설

소속기관 :

황윤희

출력자 :

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